Rozpočet obce

Rozpočet obce 2020

Rozpočet obce Velké Popovice pro rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2019.

Návrh bilance rozpočtu obce Velké Popovice na rok 2020 je dle § 4, odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán z metodologického pohledu jako schodkový a to ve výši 10 372 tis. Kč a to zejména z důvodu realizace investičních záměrů obce. Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování, který je v příjmové části tvořen výsledkem hospodaření z minulých let v předpokládané výši 10 795 tis. Kč. Ve výdajové části slouží třída 8 financování k úhradě splátek půjčených prostředků ve výši 1 548 tis. Kč na projekty Rozšíření vodovodu a kanalizace z let 2010–2011 a 2015 a dále na koupi budovy Masarykova 29 (nová budova ZUŠ) z roku 2019.

Příjmy rozpočtu

Příjmy rozpočtu obce Velké Popovice pro rok 2019 jsou navrhovány v celkové výši 72 689 895 Kč. Obec bude své potřeby financovat zejména z vlastních příjmů, tj. z daňových a nedaňových. Největší finanční objem z celkových příjmů je rozpočtován u daňových příjmů třídy 1, jejichž podíl dosahuje 76% běžných příjmů rozpočtu obce. Reálnost rozpočtovaných výnosů, především sdílených daní se státním rozpočtem, se bude odvíjet od vývoje celostátní ekonomiky a od případných zásahů státu do daňového systému. Při propočtech jednotlivých ukazatelů bylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu naplňování rozpočtu obce a predikci Ministerstva financí. Podotýkáme, že ve výsledných údajích daňových příjmů rozpočtu obce nejsou promítnuty případné legislativní změny v daňových zákonech.

Do objemů daňových příjmů není, na rozdíl od předchozích let, rozpočtován převod prostředků do rozpočtu obce z titulu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění. A to z důvodu ukončení činnosti místní herny.

Celková meziroční změna daňových příjmů je tak oproti očekávanému výsledku roku 2019 tažena zejména navýšení daní z příjmů a DPH. Celkově se jedná o navýšení o 3 547 162 Kč.

Nedaňové příjmy třídy 2 (především příjmy z nájmů nebo prodejů bytových a nebytových prostor a jiného majetku obce) naplňují rozpočet v objemech zhruba v rozsahu příjmů roku 2019.

Významně v roce 2020 ovlivní rozpočet obce objem transferů (dotací) třídy 4. Jedná se o část dotace k dokončení vodovodu a kanalizace v Lojovicích, dotaci na multifunkční hřiště ZŠ. Případné další dotace, které jsou v jednání, zatím nerozpočtujeme, protože jsou v různých fázích vyřizování, případně příprav realizace projektu. Jedná se zejména o vodovod a kanalizaci v Řepčicích, Kovářský rybník, rekonstrukce silnice k ČOV a další ve fázi přípravy.

Financování

Návrh rozpočtu obce Velké Popovice na rok 2020 je tvořen v části Financování zapojením výsledku hospodaření z minulých let. Ve výdajové části je třída 8 financování napojena na úhradu splátek úvěrových jistin ve výši 1 548 329 Kč. Celkový nesplacený zůstatek těchto úvěrů bude k 31. 12. 2020 ve výši 9 107 985 Kč.

Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky (dle metodiky MF je bezproblémový poměr 60%) = 16,1 %.

Výdaje rozpočtu

Návrh rozpočtu předpokládá, že výdaje obce Velké Popovice v roce 2020 po zapojení třídy 8 financování dosáhnou částky 83 062 tis. Kč, z toho 49% budou tvořit běžné výdaje, 49% výdaje kapitálové a 2% výdaje na splátky.

Výdaje rozpočtu jsou podrobně rozebrány v příloze důvodové zprávy „Návrh rozpočtu obce Velké Popovice 2020 - rozpad na paragrafové členění“, která vychází z návrhů dílčích rozpočtů jednotlivých plánovaných aktivit a rozpočtů příspěvkových organizací.

V rámci běžných výdajů je navržena k financování celá řada činností samosprávných, vyplývajících z poslání obce a zákona o obcích.

Část na podporu Tělovýchovné činnosti, která byla dříve pokryta příjmem daně z hazardu, navrhujeme nově definovat jako 1,5% z daňových příjmů obce. Tím by měla být zajištěna pravidelnost a očekávatelnost rozpočtování této položky také v dalších letech. Tato výdajová položka bude řízena Dotačním programem obce, který bude vypsán začátkem roku 2020.

V rámci kapitálových, investičních výdajů bude významně zatěžovat rozpočet obce výdaj na projekty Lojovice – doplnění vodovodu a Lojovice – Kanalizace a ČOV EO, který by měl být dokončen v roce 2020.

Další plánované klíčové investiční akce pro rok 2020 navrhované radou obce Velké Popovice (nejedná se kompletní výčet, ale přehled nejdůležitějších):

Zahájené akce:

• Vodovod Lojovice
• Kanalizace a ČOV EO Lojovice
• Multifunkční hřiště u tělocvičny ZŠ
• Připravené akce (připravená projektová dokumentace, bude zařazeno do dotačních záměrů, nebo přímo financováno obcí), v pořadí dle paragrafů, do kterých jsou položky zařazeny:
• § 2212 – Oprava komunikace V Parku (spojnice od ČOV k Brtnici)
• § 2212 – Dešťová kanalizace Nové Habří
• § 2212 – asfaltování komunikací dle plánu oprav a připravenosti
• § 2223 – bezpečnostní opatření u přechodu u pošty
• § 2310 – vodovod Řepčice (dokončení soutěže, příprava pro zahájení stavby)
• § 2321 – kanalizace Řepčice (dokončení soutěže, příprava pro zahájení stavby)
• § 3111 - Rekonstrukce MŠ – fáze I
• § 3113 – Oprava izolace budovy ZŠ
• § 3231 – Rekonstrukce nové budovy ZUŠ
• § 3314 – oprava střechy knihovny

Plánované akce (připravený záměr, budou zahájeny práce na projektové dokumentaci, případně žádáno o dotaci):

• Opravy kanalizace Velké Popovice (po ukončení sporu s OHL ŽS, a.s.
• Obnova chodníků v centru obce
• Hasičská zbrojnice Lojovice
• Rekonstrukce v MŠ – fáze II
• Chodníky Brtnice, Todice
• Rybník Kovářský
• ZŠ – střešní okna, buňky u tělocvičny
• ZUŠ – projekt přístavby nové budovy

Další, neuvedené záměry, budou průběžně zpracovávány a budou součástí přípravy strategického a investičního rozvojového plánu obce, souvisí také s finalizací územního plánu.